| 0243/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
317,72 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0224/26 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 433,01 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0222/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
91,19 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0223/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 323,61 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
76,75 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0231/26 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
147,60 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0230/26 |
IS MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0228/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
266,85 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0226/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 629,72 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0227/26 |
Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0229/26 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/26 |
webinár |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0217/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,76 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0218/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0219/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0220/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,57 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0221/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,06 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0215/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
199,54 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0216/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
249,66 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0214/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
403,47 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0213/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
174,40 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0209/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,81 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0210/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
162,16 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0208/26 |
vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,12 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0205/26 |
pohrebné služby Oláhová H. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
17078202 |
|
181,60 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 601,79 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0206/26 |
pohrebné služby Oláhová H. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Alena Pavlíková |
40808408 |
|
848,00 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0207/26 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0211/26 |
poistenie majetku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
605,50 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202/26 |
paušálny popl. PZS + LP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
699,50 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
