| 0267/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
276,10 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262/26 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 226,32 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0259/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
86,79 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0260/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
444,43 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0261/26 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
140,60 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0258/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
111,58 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0256/26 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
28,50 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0254/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
170,91 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0255/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,92 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0257/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 293,29 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0253/26 |
žalúzia, siete proti hmyzu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
78,50 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0233/26 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
2 778,32 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0251/26 |
oprava aservis plyn. kotla Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Boroš - ABM TECHNIK |
35343320 |
|
135,30 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0249/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
976,09 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0250/26 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
174,13 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0234/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0237/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
112,96 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0241/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
516,37 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0246/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
399,16 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0225/26 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
132,10 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0239/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
168,36 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0244/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
114,99 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0245/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
212,84 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0247/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
429,82 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
294,03 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0235/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,20 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0236/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,40 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0238/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,52 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0240/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
393,04 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
57,55 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
