| 0288/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
120,05 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
279,37 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0290/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
102,15 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0291/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 402,80 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292/26 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 070,90 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0293/26 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0285/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
396,55 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
materiál na úrdžbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
261,31 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0278/26 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0281/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
321,70 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0282/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,43 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0279/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
524,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0280/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,59 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0277/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
66,27 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0276/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 716,62 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252/26 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
919,99 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0271/26 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
166,42 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0273/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
924,52 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0274/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,89 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0275/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
50,58 € |
29.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
440,69 € |
29.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0268/26 |
odvápnenie konvektomatu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
56,25 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0269/26 |
montáž elektroinštalácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
947,60 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0270/26 |
oprava svetelnej elektroinštalácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
321,60 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0263/26 |
dobropis za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-73,80 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0265/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
74,70 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
327,16 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0266/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
688,30 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
