| 0320/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
424,23 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0323/26 |
STK, EK - VW POLO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
95,01 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0318/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
288,53 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0319/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,83 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0322/26 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
305,60 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0317/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 731,94 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0346/26 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
45,50 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0313/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
241,79 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0314/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
308,92 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0315/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 016,59 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0316/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
91,69 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0311/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
93,11 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 899,58 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0310/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 548,20 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0309/26 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
244,84 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
263,42 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0306/26 |
dohľad nad prac. prostredím + lek. prevent. prehliadky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
641,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
189,09 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0307/26 |
koberec 1,6x2,3 Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Merkury Market Slovakia |
36501891 |
|
59,99 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0304/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
453,27 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0305/26 |
mraz. hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
394,13 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0308/26 |
materiál na prevádzku Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PARKONA, spol. s r.o. |
36473359 |
|
52,63 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0294/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,98 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0295/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,76 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0296/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,28 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0297/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0298/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,30 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0300/26 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0301/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
89,65 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/26 |
dobropis servisné práce SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
