| 0350/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
327,41 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0351/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 949,64 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352/26 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
159,00 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0353/26 |
úprava vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
231,24 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0348/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,20 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0349/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
271,20 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0343/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
117,48 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0344/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,22 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0345/26 |
závesy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Antéria s.r.o |
36501531 |
|
335,30 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0357/26 |
otočný pohon pre prírubové guľové kohúty |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BOLA spol s.r.o. |
18630219 |
|
284,76 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0339/26 |
kávové lyžičky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
31,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0342/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
528,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0341/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
133,31 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0340/26 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
2 268,53 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0337/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
56,76 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0338/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,13 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0334/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
188,23 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0335/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
246,01 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0336/26 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
5 237,49 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0330/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0331/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
362,35 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0329/26 |
SW Kuchyna Hanušovce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
29,52 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0332/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
109,64 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0333/26 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
66,74 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0327/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,76 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0328/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
511,14 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0326/26 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
153,75 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0325/26 |
nábytok do zariadenia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
407,30 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0324/26 |
supervízia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0321/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
610,25 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
