| 0386/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
163,89 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0380/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
89,36 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0379/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,05 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0387/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
115,66 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0441/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1,40 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0374/26 |
mlieko, ml. výro. vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
415,49 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0375/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 021,76 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0376/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
257,36 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0377/26 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
26,30 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0378/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
193,90 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0373/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
78,46 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0371/26 |
okenné siete |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
506,00 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0372/26 |
oprava mrazničky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
269,30 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0370/26 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0365/26 |
PHM, diaľničná známka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
145,20 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0367/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
565,61 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0368/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
154,79 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0369/26 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
184,16 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0366/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0364/26 |
údržb. mat. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
504,57 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0363/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
328,78 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0360/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,64 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0358/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 572,86 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0359/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
374,19 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0361/26 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 522,85 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0362/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
528,21 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0356/26 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0355/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/26 |
PZS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
410,00 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0347/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
298,85 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
