| 0651/26 |
evidencia odpadov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0659/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
78,70 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0657/26 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
147,60 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0658/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 189,88 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0632/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0635/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0636/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,22 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0637/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,21 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0638/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,91 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0647/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
61,21 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0631/26 |
mlynček na mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 694,94 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0633/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
209,18 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0642/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
178,55 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0645/26 |
dohľad nad prac. prostredím |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
405,90 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0643/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
205,65 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0640/26 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
872,21 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0641/26 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
151,60 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0639/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0646/26 |
DIA a bezlep. potrav. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FARMSPOL s.r.o. |
36446360 |
|
47,17 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0649/26 |
servis P-Boxer |
DSS Giraltovce |
00691674 |
AMM Prešov s.r.o |
36494569 |
|
384,65 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0648/26 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
184,16 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0634/26 |
mlieko, ml. výr., vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
454,06 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0644/26 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
625,43 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0630/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0623/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
120,05 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0616/26 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
150,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0621/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
334,29 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0629/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
151,63 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0624/26 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JM SERVIS, s.r.o. |
46616870 |
|
308,02 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0628/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
275,83 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
