| 0677/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
183,53 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0682/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
498,09 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0683/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
711,93 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0675/26 |
čistiace a hyg. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o |
47698150 |
|
2 868,29 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0676/26 |
oprava výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
499,70 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0678/26 |
mlieko, ml. výr., vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,85 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0679/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 210,52 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0680/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
338,95 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0681/26 |
rybie filé |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,80 € |
30.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0652/26 |
IS Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0671/26 |
nočné stolíky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
202,80 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0673/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0661/26 |
soľ tabletová |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
47,97 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0662/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
436,39 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0665/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
218,71 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0668/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
807,04 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0670/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 008,95 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0660/26 |
internetové služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
33,00 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0664/26 |
mlieko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,10 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0666/26 |
mlieko, ml. výr., vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,30 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0667/26 |
mlieko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,80 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0669/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 304,30 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0672/26 |
vývoz a zneškodnenie TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
412,65 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0674/26 |
stravné poukážky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
295,93 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0663/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
846,99 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0650/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0653/26 |
mäsodosky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,42 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0654/26 |
umývací a oplach. prostriedok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
161,87 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0655/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
94,41 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0656/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 994,83 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
