| 0133/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
66,04 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
391,87 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
suprachlor |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
129,90 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
3 203,20 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,68 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 280,58 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
629,99 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,13 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
47,76 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
534,38 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
643,42 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 851,65 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
126,10 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,77 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
404,60 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
predpl. čas. Sestra |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
292,25 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
dobropis za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-18,45 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
425,96 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
375,19 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
518,90 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
preventívne prehliadky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poliklinika ILB s.r.o. |
36452998 |
|
176,70 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
108,48 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 490,32 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
sprch. kút + vanička |
DSS Giraltovce |
00691674 |
TOMKAT s.r.o |
36505561 |
|
318,59 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
377,51 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
47,46 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
odvoz odpadu Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,28 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
244,79 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
752,11 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
