| 0243/25 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 326,58 € |
08.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 776,21 € |
08.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
657,17 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
575,64 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
kalibrovanie váh |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovenska legálna meteorologia, n.o. |
37954521 |
|
131,00 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
291,78 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 267,00 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
vývoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,28 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
75,85 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
93,25 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
126,70 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
395,55 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Tkáč |
50870238 |
|
2 050,00 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
ročná kontrola EPS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
233,70 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
servis výťahu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
147,60 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
čistiace prostriedok na podlahy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
518,16 € |
03.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
57,58 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
materiál na preádzku Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
20,80 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
683,56 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
vedro PVC, polievačka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
91,65 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,01 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 087,20 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
