| 0273/25 |
zasklievanie okien |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
94,71 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,73 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
206,80 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0271/25 |
anténa + skrina TV Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
44113056 |
|
52,80 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.ro |
685852 |
|
107,01 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 208,43 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0268/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,80 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
239,11 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
133,15 € |
23.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
86,42 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264/25 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
271,32 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
407,26 € |
17.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
31,26 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
723,37 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
10,02 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,64 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
212,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
399,69 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
937,98 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,27 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
porada |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
870,53 € |
10.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
webový hosting |
DSS Giraltovce |
00691674 |
CORVICI s.r.o. |
52489787 |
|
80,94 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,82 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0249/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,93 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 199,97 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,67 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
