| 0301/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
111,66 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0302/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,35 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0307/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
764,65 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0306/25 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
160,04 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0303/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,64 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0308/25 |
kuch. odpad |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0284/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0298/25 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
770,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0288/25 |
vrátka za plast. kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-110,70 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0295/25 |
oprava kuch. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
845,75 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0290/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
529,12 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0291/25 |
dodávka a montáž dverí PVC |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
|
2 127,90 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0293/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
66,54 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0294/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
811,74 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0296/25 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
164,65 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0297/25 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 201,90 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0285/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
195,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0286/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0287/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 619,53 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0289/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0281/25 |
stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marek Partila |
45556393 |
|
3 700,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0292/25 |
revázia plynových a tlakových zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
913,18 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0277/25 |
montáž ventilátora digestora |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
985,70 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0279/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
6 436,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 691,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
294,59 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
142,05 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
