| 0032/25 |
VŠM, DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 402,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
715,48 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,47 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
387,50 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,86 € |
22.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
107,01 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
501,28 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
licenčná zmluva program Kuchyňa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
354,24 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
289,54 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 328,87 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
623,41 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
261,75 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
845,42 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
predpl. čas. Čo má vedieť mzd. účtov. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0895/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 238,51 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,23 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
172,98 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
899,36 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
501,39 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
336,45 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
269,87 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
438,79 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
753,09 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Magma HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
740,66 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
