| 0062/25 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
85,07 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
stravné lístky Hanušovcen/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
781,84 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
LP zamestnancov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
APOLON s.r.o. |
36500305 |
|
400,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
971,03 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
302,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
171,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 561,12 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
dezinf. a pracie prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 984,01 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
413,44 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,98 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
984,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
584,51 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
155,68 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
rozšírenie el. obvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
570,70 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 460,91 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
38,82 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
139,25 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
servis - úprava vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
334,44 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
428,04 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
356,18 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
VŠM, DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 402,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
715,48 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,47 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
