| 0334/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
323,26 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
77,32 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
280,96 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
119,01 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
537,85 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3,51 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
173,37 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 220,30 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
262,02 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 103,67 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/25 |
kancel. potreby, tlač |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
94,41 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 294,31 € |
13.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0318/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 014,52 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
694,07 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0403/25 |
jedálenské stoly, stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
435,40 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0320/25 |
stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Tkáč |
50870238 |
|
3 600,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,44 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
99,58 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,57 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,82 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0315/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0310/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
342,95 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/25 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
36,30 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0309/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
403,30 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0299/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
335,87 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0300/25 |
rybie filé |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
81,40 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0304/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
450,80 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0305/25 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
96,75 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
