| 0399/25 |
tf. aparáty |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
111,04 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
60,04 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0367/25 |
vývoz nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
131,86 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0366/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 301,98 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
vývoz tko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
778,30 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
980,39 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
263,21 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
326,45 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,64 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 981,39 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
583,78 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
142,05 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0349/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,73 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0350/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0351/25 |
zapojenie el. sporáka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
193,60 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
76,77 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
481,35 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
KV - automobil TOYOTA Proace Verso s úpravou ZŤP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
47 918,75 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 691,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
728,63 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
333,86 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0406/25 |
Práce, mzdy a odmeňovanie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poradca podnikateľa sro |
31592503 |
|
143,74 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 718,48 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0404/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
778,20 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0405/25 |
revízia elektrických zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 134,00 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0333/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
131,55 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
