| 0634/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0633/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0636/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 797,56 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0629/24 |
hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
158,93 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0630/24 |
výroba a montáž sektor. nábytku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ladislav Sabo |
44513305 |
|
2 712,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0627/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,34 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0628/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
521,06 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0626/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
757,64 € |
26.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0624/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
138,73 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0625/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 590,74 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0623/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
489,39 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0620/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
558,99 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622/24 |
vývoz kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
5,75 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0617/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
780,32 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0618/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
274,69 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0619/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0616/24 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
24,66 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0614/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
282,65 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0615/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 214,88 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0611/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
106,43 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0613/24 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
172,75 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0609/24 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
207,00 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0610/24 |
oprava chlad. boxu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
267,20 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0608/24 |
revízia HP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GULA Peter |
35244429 |
|
232,00 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0607/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,28 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0603/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
514,48 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0604/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 832,47 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0605/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
82,93 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0606/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,14 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
