| 0694/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
277,01 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0690/24 |
oprava bleskozvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
1 285,33 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0691/24 |
Bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
98,96 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
nájom oceľoých fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0689/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
364,50 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0688/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
643,46 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
oprava regulácie vykurovania |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
75,24 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0684/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,50 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0685/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
343,51 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0683/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
630,28 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0681/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
49,07 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0680/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
622,85 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,42 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0678/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
472,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
995,81 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0673/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
88,69 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0674/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 862,83 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0679/24 |
Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
159,77 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0675/24 |
vývoz nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
222,16 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0671/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0672/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0670/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
450,77 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0664/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
58,96 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0665/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,67 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0668/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0669/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,67 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0663/24 |
čistiace a dezinf. prostriedky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
1 153,00 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
