| 0711/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0719/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0718/24 |
overenie tachografu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Doprava a mechanizácia , a.s.. Prešov |
00605956 |
|
155,88 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0714/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
129,98 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0710/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
321,18 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
kontrola zar. EPS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
86,40 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0721/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 499,61 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0712/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
13,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0713/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
1 139,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 919,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0716/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
151,88 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0722/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 074,86 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0723/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0709/24 |
porada riaditeľov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0708/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
321,73 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
717,83 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0705/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 161,84 € |
30.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0706/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,88 € |
30.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0704/24 |
oprava defibrilátora |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,48 € |
29.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
2 276,58 € |
29.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
882,08 € |
29.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
UVC katóda |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UVC Servis s. r. o. |
53414829 |
|
160,00 € |
28.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0699/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 019,65 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0700/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
383,80 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 492,66 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0695/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
420,03 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
364,50 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0697/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
319,47 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692/24 |
OOPP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
68,02 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0693/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
110,09 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
