| 0751/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
135,86 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0755/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0746/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0747/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,36 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0749/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0750/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0745/24 |
oprava sušičky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
197,52 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0741/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
928,01 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
659,94 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0743/24 |
oprava sušičky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
130,70 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0744/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
233,38 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0740/24 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
32,52 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
6 222,59 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0738/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
573,19 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0739/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
93,16 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
kalibrácia teplomerov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovenska legálna meteorologia, n.o. |
37954521 |
|
145,80 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0734/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
382,29 € |
07.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0733/24 |
vývoz kuch. odpadu Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
07.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 716,78 € |
07.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0728/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
471,00 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0729/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
77,62 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0730/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
148,80 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0731/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
219,95 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732/24 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
102,54 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,98 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0725/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
116,05 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0724/24 |
ryby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
84,02 € |
05.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0717/24 |
dodanie a oprava požiarnych dverí |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Interierdvere, spol. s r.o. |
44125585 |
|
7 859,12 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
