| 0033/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
161,88 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
2 224,80 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,09 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
78,16 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
528,30 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 398,66 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
129,47 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,56 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,36 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Magma HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
506,52 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
mäso, mäs. výrobkby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
386,46 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
373,41 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
394,67 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
450,65 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
637,20 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
954,82 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
pohrebné služby M. Gecelovský |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Alena Pavlíková |
40808408 |
|
972,30 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
239,40 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,23 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
158,64 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
151,91 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
204,41 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
438,47 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0780/23 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 262,34 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0781/23 |
zemný plyn vyúčtovanie 2023 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-231,38 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
