| 0181/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
797,41 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
581,10 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
poštové poukážky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DATAexPRESS s.r.o. |
47085789 |
|
156,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0177/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,30 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
123,23 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0186/24 |
prevedené stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Svidgas, s.r.o. |
36464261 |
|
3 384,25 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
prevedené stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Svidgas, s.r.o. |
36464261 |
|
30 500,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
967,30 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,77 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
322,73 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
montáž sklenenej steny s posuvnými dverami |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
4 882,80 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
105,78 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,67 € |
15.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
773,99 € |
15.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0165/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 052,16 € |
15.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
15.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0161/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,40 € |
14.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
598,48 € |
14.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0163/24 |
prevedené stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ondrej Pizúr |
45300402 |
|
3 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,94 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,40 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0159/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
49,76 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
145,50 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0158/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 401,01 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 186,01 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
preddavok na zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
6 838,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
revízia elektroinštalácie kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
490,20 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
292,65 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
632,88 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
