| 0215/24 |
montážne práce - jedáleň |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 381,70 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
oprava el. kotla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
74,60 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0204/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,52 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0209/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0207/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
32,70 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
400,66 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 187,26 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
stropný držiak na projektor |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
33,60 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0195/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
136,62 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197/24 |
tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
99,60 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
12,00 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
45466807 |
|
6,70 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
709,03 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
inštalatérske práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ján Tkáč |
40805140 |
|
150,00 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
31,97 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 593,60 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
441,39 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,76 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0190/24 |
jednorazové rukavice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JAMEL FASHION s.r.o. |
36390356 |
|
209,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
32,18 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
526,10 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
23,82 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
306,76 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0173/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,27 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
99,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
310,98 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
