| 0361/24 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
113,65 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0357/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
267,56 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
vývoz a zneškodnenie nebepeč. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
103,12 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
115,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0355/24 |
oprava zar. práčovne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
384,20 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0423/24 |
záloha za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
475,25 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0349/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
557,26 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0350/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
204,87 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0351/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
414,49 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
kniha NR - závodné stravovanie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
47,89 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0347/24 |
výkon služieb TZ |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0344/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 711,41 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0345/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
183,53 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0340/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
48,87 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
436,34 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/24 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
70,92 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/24 |
vývoz veľkoobjem. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
100,92 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0334/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
611,19 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0335/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
863,57 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,59 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
537,36 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
letničky, substrát |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PARKONA, spol. s r.o. |
36473359 |
|
64,01 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
pečiatka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
40,40 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
vytiahnutie odpadu lapača tukov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
549,00 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
1 983,00 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/24 |
metodický deň strav. prevádzky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 693,69 € |
22.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
