| 0387/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
88,25 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0388/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 106,94 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0384/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,16 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0385/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
493,08 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0363/24 |
tlačiareň Versalink |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
501,60 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
110,02 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,90 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0374/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,28 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,57 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/24 |
gastro nádoby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o |
44137761 |
|
116,40 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0367/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
441,26 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
343,92 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0366/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 294,43 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0368/24 |
údržb. materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
45466807 |
|
14,65 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0371/24 |
revízia EPS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
272,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
442,33 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0365/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
zber a odvoz odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0369/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,67 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
102,43 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0379/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
310,06 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0383/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 236,97 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
287,23 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-1 307,75 € |
11.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0399/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
178,66 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0400/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
53,90 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358/24 |
VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
22,38 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
69,30 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0360/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
84,85 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
