| 0509/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 230,18 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0508/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0496/24 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
193,50 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0505/24 |
rukavice jednorazové |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
640,80 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0514/24 |
zdravot. materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FARMSPOL s.r.o. |
36446360 |
|
93,91 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502/24 |
solárna exter. fólia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rastislav Timočko - ARTDESIGN |
41064259 |
|
2 504,04 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 734,65 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 114,63 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0465/24 |
prenájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0470/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
104,21 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
121,77 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
72,16 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0467/24 |
oprava kanalizácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Svidgas, s.r.o. |
36464261 |
|
1 240,32 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0466/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 698,75 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0473/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
98,29 € |
17.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0464/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
472,85 € |
17.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0463/24 |
mäso,mäs. výrobky, hgydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
724,87 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462/24 |
Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0456/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
291,36 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0459/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 171,34 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 893,80 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/24 |
el. energia Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
92,46 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
293,18 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,50 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
56,67 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451/24 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
462,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
55,97 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/24 |
POTRAVINY |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
25,30 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
