| 0572/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 243,31 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0564/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 037,34 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0565/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0569/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
67,26 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0570/24 |
oprava umývačky riadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
409,68 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0563/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
332,90 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0566/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
221,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0567/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0568/24 |
stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
StavPetro s. r. o. |
53912594 |
|
1 800,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
490,54 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0561/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
340,05 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0560/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 570,85 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0558/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0559/24 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
184,90 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
99,93 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0556/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
161,79 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0555/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
1 983,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
645,74 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0553/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,86 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0554/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
458,90 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0551/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
292,95 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0549/24 |
ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,44 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0550/24 |
mlieko, ml. výrobky, |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,25 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0547/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 120,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0546/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
100,03 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0548/24 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
61,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0545/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
627,04 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0543/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
533,35 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0544/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
260,70 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0539/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
95,82 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
