| 0838/24 |
metod. dni soc. pracov. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0840/24 |
dodanie amontáž sokla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
714,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
prírodné linoleum s montážou |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
1 151,48 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
nivelizácia podkladu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
1 577,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
realizácia epoxidovej podlahy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
5 000,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0844/24 |
oprava výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
110,50 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0845/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
196,20 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0835/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
45,27 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0834/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
563,26 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
MAGMA |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0830/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
365,44 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0831/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
101,59 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0832/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 166,48 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
144,00 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
oprava plynového kotla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JM SERVIS, s.r.o. |
46616870 |
|
807,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0825/24 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
46,12 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0826/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
779,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,24 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0829/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 143,23 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822/24 |
oprava mrazničky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
163,90 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0824/24 |
prehliadka výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
172,75 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0823/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
163,81 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0816/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
67,08 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0817/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,88 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0818/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0819/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0820/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0815/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
532,26 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0814/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
281,94 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
