Faktúra č. 0831/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0831/25
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie - metodický deň sestier ZSS
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 212,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0168/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168/25 | Objednávame si ubytovanie stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS“ pre 2 osoby v celkovej sume 230 €. | DSS Giraltovce | 00691674 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 0,00 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka |