Faktúra č. 0783/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0783/25
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 2 615,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0166/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0166/25 | Objednávame si u Vás pracie, avivážne a dezinfekčné prostriedky do práčovne | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 0,00 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka |