Faktúra č. 0749/23

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
IČO: 36488241
Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0749/23
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 22.12.2023
Celková hodnota: 337,81 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.12.2023
Poznámka: