Faktúra č. 0629/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0629/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 504,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0071/23
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka: