Faktúra č. 0619/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0619/22
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 854,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka: