Faktúra č. 0572/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Bakstol s.r.o
- IČO: 44038003
- Adresa: Kukučínová 477/23, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0572/25
- Popis fakturovaného plnenia: dosky na opravu lavičiek
- Dátum doručenia: 14.08.2025
- Celková hodnota: 129,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136/25
- Dátum zverejnenia: 29.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136/25 | Objednávame si u Vás dosky na opravu lavičiek podľa uvedených rozmerov v mailovej objednávke. | DSS Giraltovce | 00691674 | Bakstol s.r.o | 44038003 | 0,00 € | 14.07.2025 | 19.08.2025 | Objednávka |