Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0562/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 300,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0070/23
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť