Faktúra č. 0553/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0553/23
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť