Faktúra č. 0531/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0531/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 120,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 480
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť