Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0426/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 114,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0070/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť