Faktúra č. 0402/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Bakstol s.r.o
- IČO: 44038003
- Adresa: Kukučínová 477/23, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0402/25
- Popis fakturovaného plnenia: drevené hranoly
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 86,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103/25
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103/25 | Objednávame si u Vás 20 ks hranolov v rozmere 4x2,5cm | DSS Giraltovce | 00691674 | Bakstol s.r.o | 44038003 | 0,00 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka |