Faktúra č. 0384/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0384/23
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok za zemný plyn
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: -1 089,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002381
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť