Faktúra č. 0371/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0371/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 44,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0098/25
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 03.05.2025 | 12.06.2025 | Objednávka |