Faktúra č. 0357/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0357/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 432,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0079/22
- Dátum zverejnenia: 18.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079/22 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 02.06.2022 | 28.07.2022 | Objednávka |