Faktúra č. 0338/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INKOL s.r.o.
- IČO: 47480238
- Adresa: Kukorelliho 397/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0338/22
- Popis fakturovaného plnenia: prechodové lišty
- Dátum doručenia: 23.06.2022
- Celková hodnota: 149,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0084/22
- Dátum zverejnenia: 29.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084/22 | Objednávame is u Vás prechodové lišty samolepiace 32x6 platina v počte 6 ks | DSS Giraltovce | 00691674 | INKOL s.r.o. | 47480238 | 0,00 € | 20.06.2022 | 28.07.2022 | Objednávka |