Faktúra č. 0313/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0313/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 2 973,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0072/22
- Dátum zverejnenia: 27.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 0,00 € | 01.06.2022 | 28.07.2022 | Objednávka |