Faktúra č. 0290/25

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
IČO: 36488241
Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0290/25
Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
Dátum doručenia: 06.05.2025
Celková hodnota: 529,12 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.06.2025
Poznámka: