Faktúra č. 0271/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0271/23
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 1 130,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka: