Faktúra č. 0243/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0243/25
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 1 326,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0060/25
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/25 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky E4 1ks T7 2ks Soft4 3ks B1 1ks | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 0,00 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka |