Faktúra č. 0243/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0243/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 219,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť