Faktúra č. 0241/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Bc.Martin Petrík LINOS
- IČO: 50894218
- Adresa: T.H.Ševčenka 15/5, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0241/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 183,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029/22 | Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu | DSS Giraltovce | 00691674 | Bc. Martin Petrík LINOS | 50694218 | 0,00 € | 15.02.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka |