Faktúra č. 0219/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na preádzku Hanušovce n/T
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 20,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka: