Faktúra č. 0219/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 114,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka: